Ressources financières

Bruxelles Pouvoirs locaux gère annuellement un budget d’un peu plus de neuf cents millions d’euros (soit environ 12 % du budget régional).

Le tableau ci-dessous expose les principales masses budgétaires gérées par l’administration dans le cadre de sa mission de financement des pouvoirs locaux et de mise en œuvre de politiques régionales. Les montants repris ci-dessous sont les montants engagés, c’est-à-dire les montants réservés pour couvrir les dépenses futures.

L’année 2023 a été marquée par quelques diminutions.

 

  • Tout d’abord, le cycle budgétaire explique que la masse budgétaire au niveau des investissements publics enregistre la plus grosse diminution entre les deux années. En effet, l’ensemble des triennats (DTD, DTI, infrastructures sportives) ayant débuté en 2022, les moyens ont été engagés au cours de cette année-là. 
  • En ce qui concerne les transferts à d’autres organismes, la dotation en investissement à BPS diminue en 2023. En effet, une partie du budget engagé en 2022 (à hauteur de 10 millions) visait un financement unique de caméras ANPR (lecteur de plaque d’immatriculation), s’inscrivant notamment dans le cadre de la mise en œuvre de SMARTMOTVE (taxe kilométrique).
  • La diminution au niveau de la catégorie « Autres subventions » s’explique par le fait que la subvention de 10 millions, destinée aux communes, dans le cadre de la protection temporaire des personnes fuyant la guerre en Ukraine, a été octroyée uniquement pour l’année 2022.
  • Enfin, au niveau de la catégorie « Autres », la diminution de plus de 8 millions est à imputer  au financement des interventions dans le cadre des calamités publiques. Étant donné que les crédits d’engagement (6,7 millions) ont été prévus en 2022, en réponse aux inondations ayant eu lieu en 2021. En outre, un million a été prévu en 2022 afin d’attribuer un marché public destiné à isoler une solution de pointage des électeurs (ADELE) dans le cadre des élections communales 2024.

 

Toutefois, des augmentations sont également à noter.

 

  • D’une part, au niveau des dotations en soutien au personnel local, la partie la plus importante de l’augmentation de près de 25 millions est imputable à l’implémentation de nouvelles mesures (l’augmentation des échelles barémiques des niveaux B et A et l’entrée en vigueur de la première biennale) du protocole d’accord conclu en 2021 (16 millions). L’indexation des mesures relatives aux autres protocoles explique le reste de l’augmentation.
  • D’autre part, l’augmentation du budget destiné aux communautés cultuelles est consécutive à la mise en œuvre de la réforme.

 

Ressources humaines

Le plan de personnel de l’administration prévoit un cadre d’occupation de 121 agents nécessaires pour remplir les missions qui lui sont confiées.

Au 31 décembre 2023, l’administration disposait de 99 agents actifs, dont un directeur général, un directeur-chef de service et sept directeurs.

La majorité de ces agents est impliquée dans l’exercice de la tutelle, tandis que près d’un quart d’entre eux se consacrent à la mission de financement. Par ailleurs, un des enjeux majeurs de Bruxelles Pouvoirs locaux est sa pyramide des âges.

 
 

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Faits marquants 

 

  • En 2023, dans la continuité de la mise en place des New Ways of Working (NWOW), Bruxelles Pouvoirs locaux avait pour objectif d'assurer le bien-être de ses collaborateurs en garantissant une organisation efficace du télétravail et du travail en présentiel. Elle s’est donc attelée à la mise en place d’un cadre de travail hybride, définissant les règles liées à ce type de travail (jours de télétravail, droit à la déconnexion, utilisation des outils informatiques) pour toutes les unités administratives.
  • Dans le cadre du programme Optiris visant à rationaliser la fonction publique bruxelloise, un des objectifs implique que les agents de Bruxelles Pouvoirs locaux soient rassemblés sur un seul étage, dès février 2024. À partir de l’été 2023, le comité de direction s’est attelé, à travers plusieurs ateliers, à définir les modalités de ce regroupement, avec l’optique claire de favoriser les échanges et les interactions entre les collaborateurs.
  • En 2023, Bruxelles Pouvoirs locaux a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour pouvoir créer, à l’aube 2024, la direction Subventions et égalité, en fusionnant deux directions distinctes : la direction des Investissements et la direction des Initiatives subventionnées. Un travail préalable à ce changement au niveau de l’organigramme de l’administration est donc à mentionner. En prévision du départ à la retraite d’un des deux directeurs, il  est apparu opportun de rassembler les deux directions en une seule. Cette « fusion » permettra ainsi de créer plus de synergies dans les politiques publiques menées par l’administration.
  • Il était primordial de renforcer l’équipe en charge de l’organisation des élections communales 2024, afin de répondre à une augmentation de la charge de travail liée à la préparation et à la gestion des élections. Les innovations techniques, le cheminement juridique, les besoins en communication, ont rendu nécessaire d'ajouter des membres à cette équipe pour garantir un processus électoral fluide et efficace. Ces recrutements, entamés en 2023 (trois personnes) et qui se poursuivront en 2024 (deux personnes), permettront à Bruxelles Pouvoirs locaux d'assurer le bon déroulement des élections à venir.

 

Logistique/ outils informatiques

En 2023, l’application métier SYN  a connu une mise à jour importante.

Cette nouvelle version vise à mettre en place un important package d’évolutions de l’application résultant de besoins remontés par les utilisateurs de l’application.

Cette mise à jour a été réalisée en même temps qu’un changement de version du logiciel Documentum. Les plus importantes modifications concernent :

  • le chargement de plusieurs documents à la fois de manière manuelle dans l’application ;
  • la modification de son système de sécurité, pour incorporer plus d’options de protection des dossiers ;
  • la mise en place d’un système de listes de distribution dans le cadre des expéditions ;
  • l’amélioration de l’ergonomie de la gestion des dossiers et sous-dossiers
  • la mise en place d’un outil de monitoring, permettant le suivi des expéditions entre les différentes applications (SYN/BOS), et de nouveaux outils de gestion pour les administrateurs de l’application.

En ce qui concerne l’application BOS-xchange, la réflexion sur sa réécriture est gelée. Le modèle économique et le coût global du projet tel que proposé par Paradigm sont trop importants pour être supportés par une seule administration. Une réflexion sera menée à l’avenir pour envisager un outil mutualisant les besoins de plusieurs administrations de la Région.

Au niveau de la gestion des données, l’administration a travaillé activement à la mise en place d’une plateforme relative aux données du personnel local (Projet Thémis). Celle-ci devrait permettre aux directions chargées de la tutelle administrative d’obtenir des données sous forme de rapports, et ce, afin de les aider à mieux effectuer leurs missions. Étant donné la nature des données, une attention particulière a été donnée au respect du RGPD.

Enfin, et en ce qui concernent les bases de données financières (Combud et Minerve), les zones de police ont été entièrement intégrées dans la base de données Minerve.

 

 

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